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桃園市政府消防局2015年消防年報
2015 Annual Report of Taoyuan Fire Department

第二章、組織與預算

第二節 預算、決算

ㄧ、消防預算與決算

桃園市政府民國 104 年度歲出總預算數 917 億 8,129 萬 5,000 元，本局歲出預算數編列 19 億 7,605
萬 4,000 元，較 103 年度歲出預算數 17 億 4,774 萬 4,000 元，增加 2 億 2,831 萬元；104 年度消防
歲出預算數占市府總預算數 2.15%。( 詳圖 11)
本局 103 年度歲出決算數 16 億 3,315 萬 4,536 元，較 102 年度決算數 14 億 3,115 萬 3,999 元，增
加 2 億 200 萬 537 元，103 年度預算執行績效 93.44%，較 102 年度預算執行績效 90.51% 維持 2.93
個百分點。( 詳圖 12)

百萬元 百分比
2,500 3.50%
3.01%
2,000 2.56% 1,976 3.00%
2.51%
2.29% 1,576 2.39% 2.46% 1,581 2.49% 2.50%
1,500 1,351 1,481 1,528 1,748 2.15% 2.00%
1,136
1,000 1.50%
1.00%
500
0.50%
0 0.00%
97 98 99 100 101 102 103 104 年度

消防預算 占總預算比例

圖 11 近 8 年本局預算及占總預算比率
備註：98 年度預算數含 97 年度擴大內需經費 3 億 5,500 萬元。

圖2 近8年桃園市消防歲出預算數與決算數比較圖
百萬元 百分比
2,500 96%
95.57%
95%
1,976
2,000 93.44% 94%
93.86%
1,748
92.46% 1,528 1,581 1,633 93%
1,500 1,351 1,481 1,395 1,431
1,576 92%
1,136 1,458 1,390 91.30%
1,086 91%
1,000 90.90% 90.51%
1,228 90%
89%
500
88%
0 87%
97 98 99 100 101 102 103 104年度
預算數 決算數 執行績效
圖 12 近 8 年本局歲出預算數與決算數比較圖

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